Investimento na Campanha Salarial 2013/2015
20 de dezembro de 2013 | Autor: Direção do SINTERN
Fonte: Direção do SINTERN

A direção do SINTERN divulga o relatório de investimento realizado durante a Campanha Salarial 2013/2015 para avaliação dos trabalhadores. Os recursos estão descrimidados por atividade sindical. O resultado mostra a necessidade que todos na categoria contribuam para o processo de fortalecimento da entidade sindical na busca por melhores salários, benefícios e preservação dos direitos dos cosernianos. Em face disto, a direção do SINTERN solicita aqueles que não são sócios procurem a entidade sindical para assinarem o documento autorizando o descanto junto a Cosern, que se processe o desconto na folha de janeiro de  2014.

 

AGOSTO / 2013

Passagens áreas para reunião na FNU ..................................................    R$ 1.161,14

Ajuda de custo / Diretor .........................................................................     R$    200,00

Despesas diversas, alimentação, táxi e hospedagem ..........................     R$    525,00

TOTAL DO MÊS: .......................................................................................   R$ 1.886,14

 

SETEMBRO / 2013

Edital de convocação ...............................................................................   R$    200,00

Viagem Diretores a Recife: alimentação, hospedagem e combustível...... R$  1.848,90

Refeições Diretores após reuniões .......................................................... R$     863,50

Copyline: Informativos “A LUZ” ................................................................. R$    930,00

Banner, adesivos e crachás ....................................................................  R$    170,00

Assembléias: NAT/AÇÚ/MOS/C.MIRIM/P.FERROS/CAICÓ/CNOVOS..................................R$    913,47

Pesquisa ...................................................................................................  R$ 4.000,00

Abastecimento carros Diretores Mossoró e P. dos Ferros ........................R$    453,33

Passagem aérea NAT/SP/RIO/NATAL ......................................................  R$ 2.202,89

Passagem aérea NATA/RIO/NATAL .........................................................  R$ 1.261,14

TOTAL DO MÊS: ........................................................................................R$ 12.843,23

 

OUTUBRO / 2013

Copyline: Informativo “A LUZ” ................................................................... R$     930,00

Despesas diversas Diretores ................................................................... R$     318,34

Seminário Hotel Monza ............................................................................. R$   6.419,19

Combustível carro Diretor – Açú .............................................................. R$     100,00

Passagem Diretor Mossoró ......................................................................  R$       75,00

Despesas diversas Diretores: NAT/RIO/SP/NATAL ................................. R$  3.041,76

Despesas Diretor – Caicó ......................................................................... R$     481,00

Natal Adesivos .........................................................................................  R$      70,00

Material escritório – Seminário .................................................................  R$     212,74

Despesas taxi – deslocamento Hotel Monza ............................................  R$      50,00

Abastecimento carro Diretor – Ceará Mirim ..............................................  R$      70,00

Abastecimento carro Diretor – Mossoró ...................................................  R$    412,77

TOTAL  DO MÊS: .......................................................................................R$ 12.180,77

 

NOVEMBRO / 2013 

Refeições Comissão Negociação ...............................................................R$    723,20

Coyline: Informativo “A LUZ” .......................................................................R$ 1.140,00

Assembléia em São Paulo do Potengí .........................................................R$      63,85

Material escritório Seminário ...................................................................... R$    436,02

Despesas Diretor – Mossoró .................................................................... R$    458,06

Passagem aérea RIO DE JANEIRO ............................................................ R$    580,57

Passagem aérea RIO DE JANEIRO ............................................................ R$ 1.083,47

Mudança horário / vôo ................................................................................................................... R$      80,00

Ajuda de custo a Diretor .....................................................................................................................R$    150,00

Ajuda de custo a Diretor ............................................................................ R$    150,00

Seminário Hotel Monza ..............................................................................  R$ 2.432,00

Despesas diversas: Rio, hospedagem, alimentação, taxi ........................  R$    518,79

Despesas Assembléia – Mossoró ............................................................. R$    382,86

Despesas Assembléia – Açú .................................................................... R$    455,51

Carro de som ............................................................................................. R$    640,00

Despesas Assembléia – Ceará Mirim ........................................................ R$     60,00

Despesas Assembléia – Natal ....................................................................R$ 2.095,93

Despesas Diretor ....................................................................................... R$ 1.194,62

Despesas Assembléia – Caicó ..................................................................R$     53,00

Despesas Assembléia – Currais Novos .................................................... R$    127,00

Despesas almoço Intersindical .................................................................. R$    299,75

Despesas diversas ................................................................................... R$    669,41

TOTAL DO MÊS: ....................................................................................... R$ 13.794,04

 

DEZEMBRO / 2013 

Copyline: Informativo “A LUZ” ................................................................... R$     830,00

Reunião Intersindical Hotel Monza ................................................................................................................... R$     291,50

Despesas diversas – RIO DE JANEIRO .................................................... R$  1.948,10

Passagens reunião no RIO DE JANEIRO ................................................... R$  2.108,94

Despesas Diretor – Mossoró .....................................................................R$     603,05

Despesas Mossoró / som, lanche ............................................................ R$     486,23

Passagens aéreas reunião RIO................................................................  R$  2.725,22

TOTAL DO MÊS: ....................................................................................... R$ 8.538,04

 

OBSERVAÇÃO: Além dos valores apurados estão provisionados R$ 50.000 de honorários advocatícios entre os quais R$ 25.000 relativos ao tramite do processo do Dissídio Coletivo 2013/2015 no TRT e outros R$ 25.000,00 para o trâmite no TST), perfazendo o total de investimento na Campanha Salarial 2013/2015 no valor de R$ 99.242,22